中国农工民主党呼和浩特市委员会  主办
      
鲁剑钧,男,汉族,1959年6月出生,内蒙古察右前旗人,1981年8月参加工作,1993年11月加入中国农工民主党。现任呼和浩特市红十字会会长(兼..
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中国农工民主党呼和浩特市委员会 2017年度决算公开报告
来源: 作者: 日期:18-09-21, 06:50 AM

中国农工民主党呼和浩特市委员会

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行中共中央、自治区党委和中共呼和浩特市委关于民主党派工作的方针、政策,以中华人民共和国宪法为根本活动准则,维护宪法尊严,保证宪法的实施。发挥参政党作用,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

  2.指导农工党呼和浩特市各支部委员会的组织建设工作,依照《中国农工民主党章程》规定,发展党员,建立基层组织、维护党员及所联系的知识分子的合法权益,推荐党员担任国家机关的领导职务或特约工作。

  3.指导农工党呼和浩特市各支部委员会的宣传思想教育工作,提高党员政治素质和参政议政水平,宣传报道各支部委员会的活动和党员先进事迹,编辑、出版机关刊物《首府农工通讯》。

  4.指导农工党呼和浩特市各支部委员会的咨询服务工作,开展社会咨询服务、智力支边、扶贫活动,开展办学、讲学和应用技术的培训工作以及引进资金、技术、人才的活动,围绕呼市经济建设和改革开放等重大问题,开展调查研究、考察论证,提出建议。

  5.致力于医药卫生事业的改革和发展,振兴祖国传统医药事业,发展现代医学科学,推进计划生育和环境保护基本国策的实施。

6.完成中共呼和浩特市委、市人民政府和农工党内蒙古自治区委员会交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

决算单位为中国农工民主党呼和浩特市委员会本级。中国农工民主党呼和浩特市委员会(简称:农工党)是在农工党内蒙古自治区委员会和中共呼和浩特市委员会领导下,在市内以医药卫生界高中级知识分子为主,致力于呼和浩特市社会主义建设和祖国统一事业的民主党派。农工党呼和浩特市委员会于1989年成立。截止2017年12月底,共有党员310人, 4个总支委员会。 编制数5人,在职人员5人,退休人员3人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年决算收入106.39万元,财政拨款收入106.39万元,与2017年预算收入95.63万元相比,增加10.76万元,增加原因为人员工资调标、公用经费正常增加。2017年决算支出106.39万元,与2017年预算支出相比,增加10.76万元,原因为人员工资调标、公用经费正常增加。二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计106.39万元,其中:本年收入合计106.19万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.20万元;支出总计106.39万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3.67万元。与2016年度相比,收入总计增加7.99万元,增长8.10%;支出总计增加7.99万元,增长8.10%。主要原因是人员工资变动。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计106.19万元,其中:财政拨款收入106.19万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计102.72万元,其中:基本支出83.06万元,占80.90%;项目支出19.66万元,占19.10%;。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计106.39万元,其中:年初结转和结余0.20万元;支出总计106.39万元,其中:年末结转和结余3.67万元。与2016年度相比,收入增加7.99万元,增长8.10%;支出增加7.99万元,增长8.10%。主要原因是人员工资变动。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计102.72万元,其中:基本支出83.06万元,占80.90%;项目支出19.66万元,占19.10%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83.07万元,其中:人员经费75.71万元,主要包括:“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴、其他交通费用等”,较上年增加19.45万元,主要原因是:人员工资变动,相应的人员经费增加;公用经费7.36万元,主要包括:“办公费、印刷费、劳务费、邮电费等”,较上年增加1.25万元,主要原因是:在职人员增加,人员经费正常增长。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元,支出决算为1.68万元,完成预算的98.80%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.68万元,完成预算的98.80%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是年底正常结余。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.68万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.68万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出1.68万元,用于公务用车日常运行、维护、保险等费用,车均运维费0.80万元,较上年减少0.32万元,主要原因是年初预算减少以及年底正常结余,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待00人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出7.36万元,比2016年增加1.25万元,增长20.50%。主要原因是在职人员变动,人员经费正常增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额3.11万元,其中:政府采购货物支出2.11万元,比2016年增加2.11万元,增长0.00%,主要原因是:机关采购办公设备;政府采购服务支出1.00万元,比2016年增加1.00万元,增长0.00%,主要原因是:部门定点采购印刷费支出。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年没有增减变化,一般公务用车2辆,比2016年相比无变化;一般执法执勤用车0辆,没有增减变化;特种专业技术用车0辆,比2016年没有增减变化;其他用车0辆,比2016年没有增减变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年没有增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年没有增减变化

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因机构简单、人财物条件不足,未开展预算绩效管理工作。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:阿丽雅      联系电话:0471-4606988

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