中国农工民主党呼和浩特市委员会  主办
      
鲁剑钧,男,汉族,1959年6月出生,内蒙古察右前旗人,1981年8月参加工作,1993年11月加入中国农工民主党。现任呼和浩特市红十字会会长(兼..
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农工党呼和浩特市委员会2019年度预算公开
来源: 作者: 日期:19-01-25, 07:27 AM

农工党呼和浩特市委员会2019年度预算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行中共中央、自治区党委和中共呼和浩特市委关于民主党派工作的方针、政策,以中华人民共和国宪法为根本活动准则,维护宪法尊严,保证宪法的实施。发挥参政党作用,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

2.指导农工党呼和浩特市各支部委员会的组织建设工作,依照《中国农工民主党章程》规定,发展党员,建立基层组织、维护党员及所联系的知识分子的合法权益,推荐党员担任国家机关的领导职务或特约工作。

3.指导农工党呼和浩特市各支部委员会的宣传思想教育工作,提高党员政治素质和参政议政水平,宣传报道各支部委员会的活动和党员先进事迹,编辑、出版机关刊物《首府农工通讯》。

4.指导农工党呼和浩特市各支部委员会的咨询服务工作,开展社会咨询服务、智力支边、扶贫活动,开展办学、讲学和应用技术的培训工作以及引进资金、技术、人才的活动,围绕呼市经济建设和改革开放等重大问题,开展调查研究、考察论证,提出建议。

5.致力于医药卫生事业的改革和发展,振兴祖国传统医药事业,发展现代医学科学,推进计划生育和环境保护基本国策的实施。

6.完成中共呼和浩特市委、市人民政府和农工党内蒙古自治区委员会交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

决算单位为中国农工民主党呼和浩特市委员会本级。中国农工民主党呼和浩特市委员会(简称:农工党)是在农工党内蒙古自治区委员会和中共呼和浩特市委员会领导下,在市内以医药卫生界高中级知识分子为主,致力于呼和浩特市社会主义建设和祖国统一事业的民主党派。农工党呼和浩特市委员会于1989年成立。截止201812月底,共有党员322人, 4个总支委员会。 编制数5人,在职人员4人,退休人员3人。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支均为一般公共预算财政拨款,收入77.15万元,与2018年相比减少23.57万元,原因是:退休人员出准备期,工资减少,一名在职人员调转减少;支出77.15万元,与2018年相比减少23.57万元,原因是:退休人员出准备期,工资减少,一名在职人员调转减少。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计77.15万元,支出总计77.15万元,与2018年度相比,收入总计减少23.57万元,下降23.4%;支出总计减少23.57万元,下降23.4 %。主要原因:一是退休人员出准备期,工资减少;二是一名在职人员调转

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计77.15万元,其中:财政拨款收入77.15万元,占100%

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计77.15万元,其中:基本支出59.15万元,占76.67%;项目支出18万元,占23.33%

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计77.15万元,支出总计77.15万元,与2018年度相比,收入减少23.57万元,下降23.4 %;支出减少23.57万元,下降23.4%。主要原因:一是退休人员出准备期,工资减少;二是一名在职人员调转

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计77.15万元,其中:基本支出59.15 万元,占76.67 %;项目支出18 万元,占23.33 %。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出59.15万元,其中:人员经费53.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、社会保障缴费,较上年减少22.2万元,主要原因是:一是退休人员出准备期,工资减少;二是一名在职人员调转;公用经费5.49万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、其他交通费等,较上年减少1.37 万元,主要原因是:在职人员调转,公用经费减少

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门没有安排政府性基金支出

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为1.5万元;公务接待费支出预算为0万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,增减0   万元,增减0%。

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.5万元均为公务用车运行维护费,用于车辆燃油费、维修保养费、保险等费用开支,车均运维费0.75万元,与上年无变动。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排5.49万元,比2018年减少1.37万元,降低19.97%。主要原因是在职人员调转,公用经费减少

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额2.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元,比2018年增加0.5万元,增长100%,主要原因是:按年初工作安排购置设备。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0;一般公务用车2辆,比2018年无变动;一般执法执勤用车0;特种专业技术用车0;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置情况:两项项目支出均进行绩效评价,有中期目标年度目标,设置三级绩效指标进行评价。绩效评价总体情况年初申报,年中监控,年底自评,按时按规定进行绩效评价。

项目绩效目标申报表(两项):

项目预算绩效目标申报表(生成表)

2019年度

项目名称

参政议政

项目属性

延续项目

主管部门

中国农工民主党呼和浩特市委员会

项目实施单位

中国农工民主党呼和浩特市委员会

项目负责人

单位经办

联系电话

0471-4606988

项目起止时间

开始时间

2017

完成时间

2021

项目资金
(万元)

年度资金总额:

5.00

        一般公共预算拨款

5.00

        其中:非税收入

0.00

        政府性基金预算拨款

0.00

        其他资金

0.00

项目概况

呼财预【20082号,增加10万业务费、调研费




中期目标

年度目标

通过调查研究、反映社情民意,助力解决政治、经济、文化和社会生活中存在的问题。

通过调查研究、反映社情民意,助力解决政治、经济、文化和社会生活中存在的问题。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

社情民意信息

报送的社情民意信息数量

20

提案

向市政协提交的提案数量

15

调研课题

立项的调研课题数量

5

质量指标

提案

被立案的提案

2

社情民意信息

被采纳的信息

3

调研课题

立项并实施调研的课题

3

时效指标

社情民意信息

全年社情民意信息报送

每月平均2

调研课题

完成调研报告时间

11月完成

提案

提案提交时间

12月完成

成本指标

成本支出

用于参政议政项目的支出

5万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

组织间交流联系

参加会议与其他组织交流和联系,产生社会影响力

3次,影响力有所提升

生态效益指标

可持续影响指标

报告以及提案的采纳率

提交的报告以及提案的被采纳率

50%

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

参政议政受众满意度

有所提升

项目预算绩效目标申报表(生成表)

2019年度

项目名称

调研费

项目属性

延续项目

主管部门

中国农工民主党呼和浩特市委员会

项目实施单位

中国农工民主党呼和浩特市委员会

项目负责人

单位经办

联系电话

0471-4606988

项目起止时间

开始时间

2017

完成时间

2021

项目资金
(万元)

年度资金总额:

5.00

        一般公共预算拨款

5.00

        其中:非税收入

0.00

        政府性基金预算拨款

0.00

        其他资金

0.00

项目概况

呼财预【20082号,增加10万业务费、调研费




中期目标

年度目标

1.完成调研课题征集、上报;2.组织调研活动;3.组织召集调研组。

1.完成调研课题征集、上报;
2.组织调研活动;
3.组织召集调研组;
4.完成调研成果。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

调研数量指标

调研成果完成量

与上年持平

质量指标

调研质量指标

调研成果完成质量

与上年持平

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会效益

对呼和浩特市社会影响力

有所提升

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

具体指标

调研成果满意度

调研成果受众满意度

有所提升

项目预算绩效目标申报表(生成表)

2019年度

项目名称

其他民主党派及工商联事务支出

项目属性

延续项目

主管部门

中国农工民主党呼和浩特市委员会

项目实施单位

中国农工民主党呼和浩特市委员会

项目负责人

单位经办

联系电话

0471-4606988

项目起止时间

开始时间

2017

完成时间

2021

项目资金
(万元)

年度资金总额:

8.00

        一般公共预算拨款

8.00

        其中:非税收入

0.00

        政府性基金预算拨款

0.00

        其他资金

0.00

项目概况

呼财预【20121号,增加到20万元(参政议政工作经费5万、调研费5万、专项业务费10万)




中期目标

年度目标

1.社会服务活动中期年度计划,支部义诊等社会服务活动。

1.社会服务活动年度计划,支部义诊、爱眼日等社会服务活动。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

社会服务活动数量指标

组织社会服务活动次数

5

质量指标

社会服务活动质量指标

组织社会服务活动质量

较好

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会服务活动社会效益指标

社会服务活动产生的色会影响力

有所提升

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

具体指标

社会服务对象满意度

社会服务活动受众满意度

有所提升

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:阿丽雅   联系电话:0471-4606988

第五部分部门预算公开表2019年预算公开表


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